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國家三級甲等中醫醫院

國家重點中醫醫院建設單位

國家級胸痛中心

國家中醫藥管理局中醫住院醫師規範化培訓基地

國家中醫藥管理局中醫全科醫師規範化培訓基地

188bet手机 2020年部門預算編製的說明
來源:188bet手机 發布時間:2020-02-19 11:52:01

第一部分188bet手机 概況

一、單位基本情況

(一)主要職責

188bet手机 是集醫療、教學、科研、康複、預防保健、文化為一體的國家三級甲等中醫醫院、國家重點中醫醫院建設單位、國家中醫藥管理局中醫住院醫師和中醫全科醫師規範化培訓基地、國家級胸痛中心、四川省數字化醫院、華西醫院遠程教學和會診醫院、成都中醫藥大學和西南醫科大學教學實習基地、四川省麻醉、急診、康複、婦產專科醫師規範化培訓基地。

(二)機構設置

醫院設置臨床、醫技科室41個,職能科室20個,其中骨傷科、心腦血管病科、針灸康複科等11個科室是國家級、省級和市級重點中醫專科(含在建和培育單位)。

(三)2020年重點工作

1、按要求加強公立醫院黨建工作,完善黨建機構設置和製度機製建設,確保我院黨建工作紮實有效推進。鞏固提升學習成果,強化領導示範作用,持續將“不忘初心,牢記使命”主題育引向深入。

2、按照“一院兩區,協同發展”總體定位,加快推進城南院區項目建設,做好人才、設備配置,完成標識指引、文化建設等前期開診準備工作。

3、以西南醫科大學附屬醫院掛牌為契機,全麵推動醫教研協同發展,實現科教管理科學化、規範化、製度化,提高醫院臨床教學、科研質量。

4、充分發揮重點專科引領示範作用,加快推進省市級重點專科申報創建工作。持續加強國家級胸痛中心建設,大力發展現代外科微創技術,積極推進“國家腦卒中中心”、“國家心衰中心”項目創建工作,整合院內多個科室,形成學科協作發展模式,進一步規範卒中、心衰診療流程,提升醫院在地區急診急救和慢病管理能力,推動醫院綜合實力邁上新台階。

5、調結構、增效益。充分利用“三監管”平台、三級公立中醫醫院績效考核等工作,持續加強院內藥品、耗材的管控和考核,降低藥耗比,提高醫療服務收入占比,促使醫院結構更加合理。

6、按省市級關於對口支援“傳幫帶”相關文件精神,派遣骨傷科、放射科、脾胃病科、急診科、功能科、肺病科、神經外科醫務人員前往汶川縣中醫醫院、鹽源縣中醫醫院、敘永縣中醫醫院開展對口援建工作。

7、按照市衛健委、市指導中心相關要求,開展2020年度基本公共衛生服務項目中醫藥健康管理、全民預防保健中醫藥健康服務、全國基層中醫藥工作先進單位創建等督導、業務培訓和技術指導工作。

二、部門預算單位構成

188bet手机 下屬無二級預算單位。

第二部分188bet手机 2020年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況

188bet手机 2020年收入預算總額為32261.06萬元,較上年預算增加4017.64萬元、增長14.23%,增長主要原因事業收入增加3039.25萬元。其中:事業收入29727.24萬元,當年財政撥款收入2533.82萬元、占7.85%

188bet手机 2020年支出預算32261.06萬元,較上年預算增加4017.64萬元、增長14.23%,增長的主要原因是項目支出增加4044.27萬元,其中:人員支出3114.63萬元、占9.65%,日常公用支出272.00萬元、占0.85%,對個人和家庭的補助支出490.35萬元、占1.52%,項目支出28384.08萬元、占87.98%

二、財政撥款收支情況

188bet手机 2020年財政撥款收支總預算2533.82萬元(其中一般公共預算撥款2533.82萬元、政府性基金預算撥款0萬元),2019年財政撥款收支總預算增加978.39萬元、增長62.9%,增長主要原因是新院建設設備購置補助經費1100萬元。

收入包括:當年一般公共預算撥款收入2533.82萬元。支出包括:社會保障和就業支出468.82萬元、醫療衛生與計劃生育支出2065萬元、住房保障支出0萬元。

三、一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

188bet手机 2020年一般公共預算當年撥款2533.82萬元,比上年預算數增加1595.41萬元,變動的主要原因是今年財政增加離退休人員慰問金發放21.41萬元,新院建設設備購置補助經費1100萬元,駐村人員補助經費6萬元,醫療服務能力提升(衛生健康人才培養)465萬元等

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

社會保障和就業支出468.82萬元,占預算總額的18.5%;醫療衛生與計劃生育支出2065萬元,占預算總額的81.5%;住房保障支出0萬元,占預算總額的0%

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

1、社會保障和就業支出468.82萬元。主要用於離退休職工生活慰問金426.88萬元,離休人員工資41.94萬元。

2、衛生健康支出2065萬元。主要用於購置醫療專業設備、人才培養。

四、一般公共預算基本支出情況說明

188bet手机 2020一般公共預算基本支出468.82萬元,其中:人員經費468.82萬元,主要包括:其他對個人和家庭的補助支出(其中:離休費41.94萬元,其他對個人和家庭的補助支出426.88萬元)

公用經費0萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

五、三公經費財政撥款預算安排情況

2020三公經費財政撥款預算數0萬元,因公出國(境)經費0萬元,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元,其中公務用車運行維護費0萬元、公務用車購置費0萬元。

(一)因公出國(境)經費較上年預算減少(增加)0萬元,增長/下降0%

本年度擬安排出國(境)0人次。

(二)公務接待費較上年預算減少(增加)0萬元,增長/下降0%

(三)公務用車運行維護費較上年預算減少(增加)0萬元,增長/下降0%

(四)公務用車購置費較上年預算減少(增加)0萬元,增長/下降0%

單位現有公務用車6輛,其中:轎車1輛,越野車1輛,多功能乘用車4輛。

本年度安排公務用車運行維護費0萬元。主要用於公務用車燃油、維修、保險等方麵支出。

六、政府性基金預算支出情況說明

188bet手机 2020年政府性基金預算撥款安排支出0萬元。

七、國有資本經營預算支出情況說明

188bet手机 2020年國有資本經營預算撥款安排支出0萬元。

八、政府性基金預算三公經費支出情況

2020年政府性基金預算三公經費預算數0萬元,因公出國(境)經費0萬元,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元,其中公務用車運行維護費0萬元、公務用車購置費0萬元。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

2020188bet手机 機關運行經費財政撥款預算0萬元,比上年預算增加/減少0萬元、增長/下降0%

(二)政府采購情況

2020188bet手机 安排政府采購預算27910.08萬元,比上年預算增加4582.14萬元、增長19.64%,主要用於城南新醫院醫療設備18473.44萬元、勞務費2001萬元、物業管理費3730萬元等。

(三)國有資產占有使用情況

2020188bet手机 共有車輛6輛,其中一般公務用車2輛、救護車4輛。單位價值200萬元以上大型設備10台(套)。

2020年部門預算安排購置車輛3輛,經費為112萬元;單位價值200萬元以上大型設備經費8137萬元。

(四)績效目標設置情況

2020年單位總體績效目標是改善醫院的設施設備,提高醫院診斷水平和治療水平,更好地為患者提供優質的醫療服務,也便吸引更多的患者前來就診,增加醫院收入來源;加強住院醫師規範化培訓,為各級醫療機構培養中醫藥人才。2020年共4個項目按要求編製了績效目標。

1、2020年定向補助項目,金額為491萬元,主要目標是新增醫療項目、提高效率與準確性、改善醫療設施設備,於2020年底完成。該設備產生的經濟效益:購置設備可開展新的醫療服務項目,提高疾病診斷的準確性;社會效益:完善醫院的醫療設施設備,更好地為患者服務;可持續影響:將持續地為患者提供服務,滿意度,使用科室滿意度≥90%

2、醫療服務能力提升(衛生健康人才培訓)項目,金額為465萬元,主要目標是做好住院醫師規範化培訓工作,加強住院醫師規範化人員培訓,為各級醫療機構輸送中醫藥人才。計劃完成人員培訓173人,完成時間2020年7月31日,該項目社會效益:保障住培學員待遇,提高住培學員培訓積極性,為各級醫療機構輸送中醫藥人才;可持續影響:人員素質明顯提高,服務能力顯著提升;滿意度:社會和群眾滿意度≥80%。

3、新院建設設備購置補助經費項目,金額為1100萬元,主要目標是為了城南院區順利開診,購置醫療設施設備,改善醫療設施設備。經濟效益:為城南院區順利開診作準備,開展新的醫療服務項目,提高醫療收入;社會效益:完善醫院的醫療設施設備,更好地為患者服務;滿意度:服務對象和使用科室滿意度≥90%。

4、自有資金購置資產項目,金額為26319萬元,主要目標是擴大醫院建設,提高醫療水平,改善醫療環境,為廣大患者提供更加優質、便捷的醫療服務,促進中醫藥事業的發展。經濟效益:購置新設備可開展新的醫療服務項目,提高疾病診斷的準確性及醫療收入;社會效益:促進中醫事業發展,為患者提供更優質的醫療服務;可持續性影響:將在一個持續的時間裏為社會提供優質的醫療服務;滿意度:群眾滿意度≥90%。

第三部分名詞解釋

(一)一般公共預算撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

(二)上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

附件:表1.部門收支總表


1-1.部門收入總表

1-2.部門支出總表

2.財政撥款收支預算總表

2-1.財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)

3.一般公共預算支出預算表

3-1.一般公共預算基本支出預算表

3-2.一般公共預算項目支出預算表

3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

4.政府性基金支出預算表

4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

5.國有資本經營預算支出預算表

6.部門預算項目績效目標(部門預算)